庆阳市2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

2020-12-29 14:44

审计整改情况
市直部门预算执行审计共指出问题16个，已完成整改14个，正在整改2个，具体为：1.法规制度执行方面。共指出问题3个，已完成整改2个，正在整改1个。（1）2个单位执行国库集中支付不到位，涉及资金35.66万元。已承诺今后严格执行国库集中支付制度，规范各项支出管理。此问题已完成整改。（2）2个单位无预算列支费用30.04万元。已承诺将严把预算编制和执行关口，确保不再发生类似问题。此问题已完成整改。（3）1个单位保证金清退不及时1249.21万元。已清退1098.21万元，剩余151万元正在清退中。此问题正在整改。2.会计账务核算方面。共指出问题3个，已完成整改。（1）1个单位虚列支出13万元。已加快项目进度，确保支出真实，杜绝违规问题发生。此问题已完成整改。（2）1个单位会计账面少记收支31万元。已规范会计核算，杜绝此类问题发生。此问题已完成整改。（3）1个单位个别费用支出附件资料不全，涉及资金57.81万元。已对存在支出附件不全的事项进行了补充。此问题已完成整改。3.市直69个一级财政预算单位2019年度财政预算执行电子数据疑点核查方面。共指出问题10个，已完成整改9个，正在整改1个。（1）3个单位未执行新政府会计准则制度。已执行新政府会计准则。此问题已完成整改。（2）41个单位会计账务未进行辅助明细核算。已在2020年会计账套中设置了明细辅助核算科目。此问题已完成整改。（3）1个单位预算级次管理不规范，涉及资金16.5万元。已承诺今后将加强预算编制科学性，杜绝向基层预算单位划转资金行为的发生。此问题已完成整改。（4）3个单位收入在往来科目核算，涉及资金168.16万元。已将资金纳入相关科目核算。此问题已完成整改。（5）9个单位项目执行率低，涉及资金3550.59万元。其中：8个单位已重新编制用款计划，加快资金支付进度；1个单位项目资金未及时安排74.69万元，已支付23.6万元，尚未支付51.09万元。此问题正在整改。（6）3个单位向个人账户大额转账109.68万元。已承诺将严格执行公务卡结算制度，切实提高公务卡使用率。此问题已完成整改。（7）11个单位年终突击花钱，涉及资金868.22万元。已承诺将科学制定支出计划，分析支出结构，加快资金支付进度。此问题已完成整改。（8）2个单位会计核算不规范。已在会计明细账中，如实反映各项会计要素情况，保证会计

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